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预算决算公开  
2017年市委党校部门预算公开
发布时间:2017-02-04

部门预算草案

第一部分

一、主要职能

第二部分

二、部门预算单位构成

第三部分

三、2016年部门预算情况说明

四、2017年政府性基金预算收支情况说明

第四部分

五、关于 “ 三公经费”财政拨款支出预算情况说明 


第一部分

一、主要职能

中共巴彦淖尔市委党校前身是1954 年创办的内蒙古自治区河套行政区干部学校。现为一校两院(党校、行政学院和社会主义学院)六个干部教育培训基地(巴彦淖尔市政法干部培训基地、团干部培训基地、工会干部培训基地、妇女干部培训基地、干部法制教育培训基地、人口理论教育培训基地)的办学格局。是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。同时兼办巴彦淖尔老年大学。

第二部分

二、部门预算单位构成

(一)预算单位构成

巴彦淖尔市委员会党校预算包括:本级预算。2017年纳入财政部门预算编制范围的机构数是1家,全额拨款事业单位为1家。

纳入2017年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市委员会党校

全额拨款事业单位

 

(二)部门编制和人员情况

 巴彦淖尔市委员会党校共有预算单位1个,编制人数99人,其中:行政编制30人、全额补助事业编制56人、差额补助事业人员0人、工勤编制13人

 

第三部分

三、2017年公共预算收支情况的总体说明

巴彦淖尔市委员会党校2017年收支总预算为1323.46万元,其来源为财政拨款1053.46万元,纳入预算管理的非税收入拨款270万元,主要用于局及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。

(一)、关于2017年公共预算收入情况说明

巴彦淖尔市委员会党校2017年公共预算收入1323.46万元,其中财政拨款(补助)收入1053.46万元,占80%;纳入预算管理的非税收入270万元,占20%。

(二)、关于2017年公共预算支出情况说明

① 拨款预算结构情况

巴彦淖尔市委员会党校2017年部门预算总支出为1323.46万元。其中基本支出1053.46万元,占80%,项目支出270万元,占20%。 拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款支出数为1323.46万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出956.95万元,占支出的72%;社会保障和就业(类)支出366.50万元,占支出的28%。

②财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为1323.46万元,比2016年财政拨款预算数增加,具体情况如下:

    1.一般公共服务类2016年财政拨款预算数为1251.55万元,比上年增加71.91万元。其中:

(1)一般公共服务(类)行政运行(项):2017年财政拨款预算数为1323.46万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加71.91万元。

(2)按类款项逐项说明:

工资性支出增加了134.86,包括常规性的工资增加项目,新增人员工资,改革性增资等。

离退休人员工资减少了30.25万元,包括新增退休人员工资的增资部分,以及去世的离退休人员等。

遗属补助增加了0.06万元,包括遗属补助增资等。

相较于去年,预算里减少了基本医疗保险40.41万元,大额医疗保险0.98万元,公务员医疗保险1.66万元。因预算里暂不往进做

在职公务费没有变动

其他基本项目,今年有:学校运行费20万元,五项业务经费50万元,干部教育教学专项工作经费200万元。今年相较去年整体减少了5万元,在少部分项目经费增加的情况下,又减少了三公经费相关的项目经费。

四、2016年政府性基金预算收支情况说明


第四部分

五、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2017年度“三公经费”财政拨款支出预算数为20万元,占总支出的1.5%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行费预算15.5万元,公务接待费预算4.5万元。

要求对比2016年“三公经费”各项目支出预算数,并逐项说明增减变动原因:

公务用车购置及运行费相较上年减少了7.5万元。公务接待费预算相较上一年减少了0.5万元。因为2017年度办班次数相较2016年略有减少,学员培训人次的略有减少,外请教师前来讲课的次数略减少等原因,故交通费、公务接待费均较上一年度有所减少。


附件:党校2017年部门预算公开

 
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