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“三务”公开  
2018年市委党校部门预算公开
发布时间:2018-02-05

中共巴彦淖尔市委员会党校

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年二月一日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

   中共巴彦淖尔市委党校(市行政学院和社会主义学院)是市委、市政府直属的市级事业单位,是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。设六个干部培训培训基地、妇女干部培训基地、干部法治教育培训基地、人口理论教育培训基地。

(二)部门主要职责

1、主要工作完成情况

1)认真做好干部培训轮训工作。

2)大力实施教学改革,切实增强教学培训的针对性实效性。

3)加强新型智库建设。

4)名师带动,加强以教师为重点的队伍建设。

5)提升后勤服务管理,服务质量不断提升。

6)扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作,创优机关党建工作。

7)增强办学办学保障能力,新校区建设稳步推进。

8)加强对期限党校的业务指导,提高全市党校系统化办学水平。

2、创新工作

1)在教学中将党性教育作为个本次培训的重中之重。

2)是论事领导干部到党校讲课制度取得的重大突破。

3)市外请教师层次不断提升、规模不断扩大。

4)是进一步加强对旗县区党校的业务指导。

5)是注重科研方式转变成效显著。

6)是充分运用新媒体开展学习教育和宣传。

 

我校内设四个支部、16个科室。现有教职工165人,其中在职教师84人,退休81人。现有在职人员84人,退休人员81人,上年在职人员87人,退休人员72人,其中退休人员死亡2人,在职退休人员2人,离岗转退休6人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委党校预算包括:市本级预算。

(一)机构及人员基本情况

市本级独立预算单位只有1家,即财政拨款的行政单位只有本级1家。

市委党校为一级预算单位。我校内设四个支部、16个科室。现有教职工165人,其中在职教师84人,退休81人。现有在职人员84人,退休人员81人,上年在职人员87人,退休人员72人,其中退休人员死亡2人,在职退休人员2人,离岗转退休6人,车辆编制数1个。目前我单位的公务用车有1辆。经费实行财政全额拨款。

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

市委党校本级

财政拨款的事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1488.09万元,比2017年预算增加164.63万元,增长11.06 %,增加主要是由于人员晋档升级工资以及培训费预算增加。

支出预算1488.09万元,比2017年预算增加164.63万元,增长11.06 %,增加主要是由于人员晋档升级工资以及培训费预算增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1488.09万元,其中:一般公共预算拨款收入   1368.09万元,占比91.94%;纳入专户管理教育收费120万元,占比8.06%;政府性基金没有。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1488.09万元,其中:基本支出1158.09万元,占比77.82%;项目支出210万元,占比14.11%;纳入专户管理教育支出120万元,占比8.06%

主要用于“党校机构运转、办学开支等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1488.09万元,包括:一般公共预算拨款收入1368.09万元,占比91.94%;纳入专户管理教育收费120万元,占比8.06%;政府性基金没有。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出 1074.62万元,比上年预算数增加117.67万元。主要用于干部教育等工作

2社会保障和就业类413.47万元,比上年预算数增加46.97万元。用于离退体人员保障。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市委党校无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元,比上年减少14万元,下降70.00 %。其中:公务接待减少3.5万元,下降77.78%,公务车运行与维护减少10.5万元,下降67.74%.

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %

2、公务接待费1万元,比上年预算数减少3.5万元,下降77.78%

3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算减少10.5万元,下降67.74 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5万元,比上年预算减少10.5万元,下降67.74%公务用车运行与维护费用和公务接待费减少的原因是按照中央八项规定严格控制“三公”支出。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

部门运行经费,是指各部门的公用经费及学员培训经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我校运行经费财政拨款预算1488.09万元,比上年增加164.63万元,增加11.06%主要原因是人员工资增加和办学经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额220万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算210万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行了公开。我部2018年的项目是“五项业务经费、教学五统筹、党校干部教育培训经费”。主要内容是认真做好巴彦淖尔市干部培训轮训工作。大力实施教学改革,切实增强教学培训的针对性实效性。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 


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