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巴彦淖尔市2016年 巴彦淖尔市委员会党校预算草案
填报单位（盖章）：巴彦淖尔市委员会党校
单 位 负 责 人： 苏常亮
填 报 人 员： 马凤梅、吴煜波
填 报 时 间： 2015年12月22日
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2016年部门预算表
一、收入支出预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算收入表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门支出项目预算表
第三部分2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
（一）预算单位构成
巴彦淖尔市委员会党校预算包括：本级预算。2016年纳入财政部门预算编制范围的机构数是1家，全额拨款事业单位为1家。
纳入2016年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市委员会党校 |
全额拨款事业单位 |
（二）部门编制和人员情况
巴彦淖尔市委员会党校共有预算单位1个，编制人数99人，其中：行政编制30人、全额补助事业编制56人、差额补助事业人员0人、工勤编制13人
第二部分
巴彦淖尔市委员会党校2016年部门预算表
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表1 |
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收入支出预算总表 | |||||
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部门：中共巴彦淖尔市委员会党校 |
年度：2016 |
单位：万元 | |||
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收入 |
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支出 | |||
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预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
981.55 |
一、基本支出 |
1251.55 |
一、一般公共服务 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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工资福利支出 |
580.8 |
二、外交 |
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三、上级补助收入 |
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商品和服务支出 |
32.8 |
三、国防 |
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四、事业收入 |
270 |
对个人和家庭的补助 |
367.95 |
四、公共安全 |
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五、经营收入 |
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二、项目支出 |
270 |
五、教育 |
1251.55 |
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六、附属单位上缴收入 |
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三、上缴上级支出 |
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六、科学技术 |
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七、其他收入 |
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四、经营支出 |
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七、文化体育与传媒 |
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五、对附属单位补助支出 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生与计划生育 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备事务 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
1251.55 |
本年支出合计 |
1251.55 |
本年支出合计 |
1251.55 |
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七、上年结转 |
158.58 |
六、结转下年 |
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158.58 |
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收入总计 |
1410.13 |
支出总计 |
1251.55 |
支出总计 |
1410.13 |
第三部分
巴彦淖尔市委员会党校2016年部门预算安排情况说明
一、2016年公共预算收支情况的总体说明
巴彦淖尔市委员会党校2016年收支总预算为1251.55万元，其来源为财政拨款981.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款270万元，主要用于局及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。
二、关于2016年公共预算收入情况说明
巴彦淖尔市委员会党校2016年公共预算收入1251.55万元，其中财政拨款（补助）收入981.55万元，占78%；纳入预算管理的非税收入270万元，占22%。
三、关于2016年公共预算支出情况说明
（一） 拨款预算结构情况
巴彦淖尔市委员会党校2016年部门预算总支出为1251.55万元。其中基本支出981.55万元，占78%，项目支出270万元，占22%。 拨款预算结构情况。2016年部门预算中，财政拨款支出数为1251.55万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.8万元，占支出的24%；社会保障和就业（类）支出948.75万元，占支出的76%。
（二）财政拨款预算具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为1251.55万元，比2015年财政拨款预算数增加万元，具体情况如下：
1.一般公共服务类2015年财政拨款预算数为945.39万元，比上年增加306.16万元。其中：
(1)一般公共服务（类）行政运行（项）：2016年财政拨款预算数为1251.55万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数增加306.16万元。
(2)按类款项逐项说明：
工资性支出增加了55.97万元，包括常规性的工资增加项目，新增人员工资，改革性增资等。
退休人员工资增加了60.76万元，包括新增退休人员工资，退休人员改革性增资等。
工勤人员工资增加了3.48万元，包括工勤人员增资，新增人员工资等。
离（待）岗工资增加了23.07万元，包括离岗人员改革性增资等。
离休人员工资增加了1.2万元，包括离休人员改革性增资等。
遗属补助增加了1.68万元，包括遗属补助增资等。
相较于去年，预算里增加了基本医疗保险40.41万元，大额医疗保险0.98万元，公务员医疗保险1.66万元。
在职公务费没有变动
其他基本项目，去年有：取暖费入网增容费50万元，旗县党校办学教学质量评估费10万元，五项业务经费50万元，工会经费6.61万元，干部教育教学专项工作经费35万元。今年有：学校运行费20万元，五项业务经费50万元，干部教育教学专项工作经费200万元。今年相较去年增加了118.39万元，原本在预算外的非税收入全部变为纳入预算管理的非税收入，因此有所增加。
四、2016年政府性基金预算收支情况说明
（一） 政府性基金收支总体情况
（二） 政府性基金收支情况说明
五、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明
2016年度“三公经费”财政拨款支出预算数为28万元，占总支出的2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行费预算23万元，公务接待费预算5万元。
要求对比2015年“三公经费”各项目支出预算数，并逐项说明增减变动原因：
因为2016年度办班次数的增加，学员培训人次的增多，外请教师前来讲课的次数增多等原因，故交通费、公务接待费均较上一年度有所增加。
函授办班外请教员的交通费因物价、新增外请教员住地较远等原因增加。
第四部分
名词解释
对单位履行职能和开展业务名词解释及其他重大事项说明。