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预算决算公开  
2016年市委党校部门预算草案
发布时间:2016-02-22

巴彦淖尔市2016年 巴彦淖尔市委员会党校预算草案

 

 

 

填报单位(盖章):巴彦淖尔市委员会党校

单 位 负 责  人:     苏常亮      

填  报   人  员:   马凤梅、吴煜波    

填  报   时  间:  2015年12月22日 

 

 

 

 

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收入表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门支出项目预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

(一)预算单位构成

巴彦淖尔市委员会党校预算包括:本级预算。2016年纳入财政部门预算编制范围的机构数是1家,全额拨款事业单位为1家。

纳入2016年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市委员会党校

全额拨款事业单位

 

(二)部门编制和人员情况

 巴彦淖尔市委员会党校共有预算单位1个,编制人数99人,其中:行政编制30人、全额补助事业编制56人、差额补助事业人员0人、工勤编制13人

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

巴彦淖尔市委员会党校2016年部门预算表

 

 

表1






收入支出预算总表

部门:中共巴彦淖尔市委员会党校


年度:2016



单位:万元

收入

 

支出

 

预算数

支出项目(性质)

预算数

功能分类

预算数

一、一般公共预算拨款收入

981.55 

一、基本支出

1251.55 

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

    工资福利支出

580.8 

二、外交

 

三、上级补助收入

 

    商品和服务支出

32.8 

三、国防

 

四、事业收入

270 

    对个人和家庭的补助

367.95 

四、公共安全

 

五、经营收入

 

二、项目支出

270 

五、教育

1251.55 

六、附属单位上缴收入

 

三、上缴上级支出

 

六、科学技术

 

七、其他收入

 

四、经营支出

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

八、社会保障和就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1251.55

本年支出合计

1251.55

本年支出合计

 1251.55

七、上年结转

158.58 

六、结转下年

 

 

158.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1410.13

支出总计

1251.55

支出总计

1410.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

巴彦淖尔市委员会党校2016年部门预算安排情况说明

一、2016年公共预算收支情况的总体说明

巴彦淖尔市委员会党校2016年收支总预算为1251.55万元,其来源为财政拨款981.55万元,纳入预算管理的非税收入拨款270万元,主要用于局及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。

二、关于2016年公共预算收入情况说明

巴彦淖尔市委员会党校2016年公共预算收入1251.55万元,其中财政拨款(补助)收入981.55万元,占78%;纳入预算管理的非税收入270万元,占22%。

三、关于2016年公共预算支出情况说明

(一) 拨款预算结构情况

巴彦淖尔市委员会党校2016年部门预算总支出为1251.55万元。其中基本支出981.55万元,占78%,项目支出270万元,占22%。 拨款预算结构情况。2016年部门预算中,财政拨款支出数为1251.55万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出302.8万元,占支出的24%;社会保障和就业(类)支出948.75万元,占支出的76%。

(二)财政拨款预算具体使用安排情况。2016年财政拨款预算数为1251.55万元,比2015年财政拨款预算数增加万元,具体情况如下:

    1.一般公共服务类2015年财政拨款预算数为945.39万元,比上年增加306.16万元。其中:

(1)一般公共服务(类)行政运行(项):2016年财政拨款预算数为1251.55万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2015年财政拨款预算数增加306.16万元。

(2)按类款项逐项说明:

工资性支出增加了55.97万元,包括常规性的工资增加项目,新增人员工资,改革性增资等。

退休人员工资增加了60.76万元,包括新增退休人员工资,退休人员改革性增资等。

工勤人员工资增加了3.48万元,包括工勤人员增资,新增人员工资等。

离(待)岗工资增加了23.07万元,包括离岗人员改革性增资等。

离休人员工资增加了1.2万元,包括离休人员改革性增资等。

遗属补助增加了1.68万元,包括遗属补助增资等。

相较于去年,预算里增加了基本医疗保险40.41万元,大额医疗保险0.98万元,公务员医疗保险1.66万元。

在职公务费没有变动

其他基本项目,去年有:取暖费入网增容费50万元,旗县党校办学教学质量评估费10万元,五项业务经费50万元,工会经费6.61万元,干部教育教学专项工作经费35万元。今年有:学校运行费20万元,五项业务经费50万元,干部教育教学专项工作经费200万元。今年相较去年增加了118.39万元,原本在预算外的非税收入全部变为纳入预算管理的非税收入,因此有所增加。

四、2016年政府性基金预算收支情况说明

(一) 政府性基金收支总体情况

(二) 政府性基金收支情况说明

五、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2016年度“三公经费”财政拨款支出预算数为28万元,占总支出的2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行费预算23万元,公务接待费预算5万元。

要求对比2015年“三公经费”各项目支出预算数,并逐项说明增减变动原因:

因为2016年度办班次数的增加,学员培训人次的增多,外请教师前来讲课的次数增多等原因,故交通费、公务接待费均较上一年度有所增加。

函授办班外请教员的交通费因物价、新增外请教员住地较远等原因增加。

 第四部分

名词解释

 对单位履行职能和开展业务名词解释及其他重大事项说明。

 

附:2016年市本级预算公开表

 
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